| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 8173 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Ferro 8 mm - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TERMINAR AS TAMPAS DE BOCA DE LOBO NO ASFALTO | 57,24 | 286,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Ferro 8 mm - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TERMINAR AS TAMPAS DE BOCA DE LOBO NO ASFALTO | 286,20 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038060175; | 286,20 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 8173/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 286,20 | ||
| TOTAL | 286,20 | 286,20 | 286,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
