| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 8175 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cursos e treinamentos - Finalidade: ref. serviço de configuração para pagar recibo de ferias - josemar | 2.080,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Cursos e treinamentos - Finalidade: ref. serviço de configuração para pagar recibo de ferias - josemar | 2.080,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/016348; | 2.080,00 | ||
| 21/12/2021 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8175/2021, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 62,40 | ||
| 21/12/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8175/2021, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 31,20 | ||
| 24/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8175/2021 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 1.986,40 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/12/2021 | 62,40 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/12/2021 | 31,20 | Lançada | |
| TOTAL | 93,60 |
