| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8176 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Liquidificador 2L, jarra em vidro, 8 veloc, lâmina em aço inox, mortor turbo - Finalidade: Ref. a eletrodoméstico para uso na escola. | 489,00 | 489,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | Liquidificador 2L, jarra em vidro, 8 veloc, lâmina em aço inox, mortor turbo - Finalidade: Ref. a eletrodoméstico para uso na escola. | 489,00 | ||
| 22/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038134741; | 489,00 | ||
| 24/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856434 PAGTO. REF. EMPENHO 8176/2021 BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 | 489,00 | ||
| TOTAL | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
