| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 8183 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Cabo multiflex 16mm - | 9,00 | 198,00 |
| 4.00 | Conector cunha - | 12,00 | 48,00 |
| 1.00 | Disjuntor 32 A - | 15,00 | 15,00 |
| 8.00 | Lâmpada de 15W - Finalidade: Ref. a materiais trocados no parque. | 18,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | Cabo multiflex 16mm - Conector cunha - Disjuntor 32 A - Lâmpada de 15W - Finalidade: Ref. a materiais trocados no parque. | 405,00 | ||
| 23/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038067049; | 405,00 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 8183/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
