| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 8186 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Spot duplo branco - | 46,00 | 184,00 |
| 10.00 | Lâmpada de 20W - Finalidade: Ref. a materiais trocados na escola. | 30,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | Spot duplo branco - Lâmpada de 20W - Finalidade: Ref. a materiais trocados na escola. | 484,00 | ||
| 23/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038065963; | 484,00 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 8186/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856436 | 484,00 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
