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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8192 Data de lançamento: 22/12/2021
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 Cabo multiflex 4x16mm - 17,60 739,20
4.00 Isolador castanha - 6,95 27,80
4.00 Alça P formada 16MM - 6,50 26,00
16.00 Conector PF 25mm - 8,90 142,40
4.00 fita isolante 2m - Finalidade: Ref. a materiais utilizados na Praça da Matriz na decoração de natal. 9,50 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2021 Cabo multiflex 4x16mm - Isolador castanha - Alça P formada 16MM - Conector PF 25mm - fita isolante 2m - Finalidade: Ref. a materiais utilizados na Praça da Matriz na decoração de natal. 973,40
23/12/2021 Conforme DANFE Nº 890/038068817; 973,40
24/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8192/2021 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 973,40
TOTAL 973,40 973,40 973,40
SALDO A PAGAR 0,00