| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR LUIZ DE RAMOS |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | ILHOSES Finalidade: Ref. a material adquirido para cadernos de uso coletivo. | 1,64 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | ILHOSES Finalidade: Ref. a material adquirido para cadernos de uso coletivo. | 115,00 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 033146663; | 115,00 | ||
| 04/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856265 PAGTO. REF. EMPENHO 820/2021 GILMAR LUIZ DE RAMOS - 12913 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
