| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS |
| Número do empenho: | 8220 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de ornamentação - Finalidade: Ref. a ornamentação natalina para Show de Natal na Praça da Matriz, dia 15/11. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | Serviço de ornamentação - Finalidade: Ref. a ornamentação natalina para Show de Natal na Praça da Matriz, dia 15/11. | 580,00 | ||
| 23/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/24; | 580,00 | ||
| 23/12/2021 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8220/2021, 10638 - ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS | 17,40 | ||
| 24/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS - 10638 | 562,60 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2021 | 17,40 | Lançada | |
| TOTAL | 17,40 |
