| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 |
| Número do empenho: | 8229 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Areia - | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | Cimento - | 44,00 | 132,00 |
| 3.00 | Cal - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNEIRA DE GUMERCINDO SEVERO | 22,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | Areia - Cimento - Cal - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNEIRA DE GUMERCINDO SEVERO | 348,00 | ||
| 23/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038141222; | 348,00 | ||
| 24/12/2021 | Pagamento de Empenho 8229/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 348,00 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
