| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
| Número do empenho: | 8241 | Data de lançamento: | 23/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Camisetas - | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | Jaleco - Finalidade: Ref uniformes para a Vigilância Sanitária | 115,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | Camisetas - Jaleco - Finalidade: Ref uniformes para a Vigilância Sanitária | 360,00 | ||
| 27/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038208038; | 360,00 | ||
| 28/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854464 PAGTO. REF. EMPENHO 8241/2021 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
