| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LUIZA HUBER 00571854095 |
| Número do empenho: | 8246 | Data de lançamento: | 27/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços ( COSTURA) - Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS. | 28,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços ( COSTURA) - Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHAS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS. | 1.680,00 | ||
| 27/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº e/0003; | 1.680,00 | ||
| 27/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2021 ANDREIA LUIZA HUBER 00571854095 - 12952 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
