| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO |
| Número do empenho: | 8248 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Capacitação e treinamento - Finalidade: Ref. prestação de serviços de assessoria para sms. | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | Capacitação e treinamento - Finalidade: Ref. prestação de serviços de assessoria para sms. | 6.000,00 | ||
| 28/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/019; | 6.000,00 | ||
| 29/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000114 PAGTO. REF. EMPENHO 8248/2021 ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO - 13072 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
