| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 8255 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PILHA PANASONIC ALC. POWER AAA6 CRT. C/ 2 UNIDADES - Finalidade: Ref. material de expediente para sms. | 6,80 | 54,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | PILHA PANASONIC ALC. POWER AAA6 CRT. C/ 2 UNIDADES - Finalidade: Ref. material de expediente para sms. | 54,41 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/221; | 54,41 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 8255/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854465 | 54,41 | ||
| TOTAL | 54,41 | 54,41 | 54,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
