| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
| Número do empenho: | 8262 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | Camiseta - | 35,00 | 1.575,00 |
| 41.00 | Camisetas Pólo - Finalidade: Ref. aquisição de camisetas e polos para os funcionários da sms. | 48,00 | 1.968,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | Camiseta - Camisetas Pólo - Finalidade: Ref. aquisição de camisetas e polos para os funcionários da sms. | 3.543,00 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038175030; | 3.543,00 | ||
| 29/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000113 PAGTO. REF. EMPENHO 8262/2021 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 | 3.543,00 | ||
| TOTAL | 3.543,00 | 3.543,00 | 3.543,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
