| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 8263 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | bombom - Finalidade: Ref bombons para funcionários da sms. | 11,96 | 23,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | bombom - Finalidade: Ref bombons para funcionários da sms. | 23,92 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/221; | 23,92 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 8263/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854465 | 23,92 | ||
| TOTAL | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
