Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8272 |
Data de lançamento: |
28/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÓLEO CAIXA DIF - 90 ( BALDE DE 20L) GL5 -
Finalidade: ref. aquisição de oleo lubrificante para trator 283 |
559,00 |
559,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2021 |
ÓLEO CAIXA DIF - 90 ( BALDE DE 20L) GL5 -
Finalidade: ref. aquisição de oleo lubrificante para trator 283 |
559,00 |
|
|
| 28/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 002/596; |
|
559,00 |
|
| 29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 8272/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
559,00 |
| TOTAL |
559,00 |
559,00 |
559,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
