| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL PRETO - | 94,00 | 282,00 |
| 3.00 | REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL MAGENTA - | 94,00 | 282,00 |
| 3.00 | REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL CIANO - | 94,00 | 282,00 |
| 3.00 | REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL AMARELO - | 94,00 | 282,00 |
| 2.00 | CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO-ORIGINAL - | 128,05 | 256,10 |
| 2.00 | CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO-ORIGINAL - | 139,30 | 278,60 |
| 2.00 | CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO-ORIGINAL - | 144,27 | 288,54 |
| 6.00 | CARTUCHO TONER SP3710X 7K BK-ORIGINAL - Finalidade: Ref.Compra de material de expediente sms.Contrato Nº 45 | 198,00 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL PRETO - REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL MAGENTA - REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL CIANO - REFIL DE TINTA 544 ORIGINAL AMARELO - CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO-ORIGINAL - CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO-ORIGINAL - CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO-ORIGINAL - CARTUCHO TONER SP3710X 7K BK-ORIGINAL - Finalidade: Ref.Compra de material de expediente sms.Contrato Nº 45 | 3.139,24 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/169; | 3.139,24 | ||
| 28/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2021 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 13043 | 3.139,24 | ||
| TOTAL | 3.139,24 | 3.139,24 | 3.139,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
