| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8290 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 | 1.706,31 | 1.706,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 | 1.706,31 | ||
| 28/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exonerção Natalia Ottoni 06/02/2021 | 1.706,31 | ||
| 28/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8290/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666 | 1.706,31 | ||
| TOTAL | 1.706,31 | 1.706,31 | 1.706,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
