| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
| Número do empenho: | 8318 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref aquisição de medicamentos para distribuição a pacientes na sms. | 27.949,86 | 27.949,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | Ref aquisição de medicamentos para distribuição a pacientes na sms. | 27.949,86 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/052402; 001/051320; 001/048541; 001/049427; 001/049200; 001/052125; 001/051913; 001/051612; 001/048759; | 27.949,86 | ||
| 28/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8318/2021 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9695 | 27.949,86 | ||
| TOTAL | 27.949,86 | 27.949,86 | 27.949,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
