| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALZIRA SOARES |
| Número do empenho: | 8342 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 122.00 | TOALHA DE ROSTO - Finalidade: Ref. material para distribuiçao a pacientes da Secretaria Municipal da Saúde da campanha Outubro Rosa realizada pela sms. | 15,43 | 1.882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | TOALHA DE ROSTO - Finalidade: Ref. material para distribuiçao a pacientes da Secretaria Municipal da Saúde da campanha Outubro Rosa realizada pela sms. | 1.882,00 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036912451; | 1.882,00 | ||
| 29/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8342/2021 ALZIRA SOARES - 12697 | 1.882,00 | ||
| TOTAL | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
