| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELMO JOSE EILERT |
| Número do empenho: | 8347 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref serviço de conserto de porta de veículo da sms. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: Ref serviço de conserto de porta de veículo da sms. | 140,00 | ||
| 29/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 20211115; | 140,00 | ||
| 14/01/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854471 PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2021 ELMO JOSE EILERT - 13251 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
