| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 |
| Número do empenho: | 8350 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TECIDO ANTI-VIRAL - Finalidade: Ref. aquisição de tecido anti viral para confecção de mascaras para distribuição gratuita aos pacientes da sms. | 39,90 | 7.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | TECIDO ANTI-VIRAL - Finalidade: Ref. aquisição de tecido anti viral para confecção de mascaras para distribuição gratuita aos pacientes da sms. | 7.980,00 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037201339; | 7.980,00 | ||
| 29/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8350/2021 CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 - 12269 | 7.980,00 | ||
| TOTAL | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
