| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ) |
| Número do empenho: | 8362 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. CONSERTO DO LAVA JATO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | Mao de Obra/Consertos/Serviços - Finalidade: REF. CONSERTO DO LAVA JATO | 150,00 | ||
| 29/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/32701; | 150,00 | ||
| 13/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8362/2021 COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ) - 1074 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
