| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS |
| Número do empenho: | 8372 | Data de lançamento: | 29/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | KIT DE 5 CABIDES - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SALA DE ROUPAS DO CRAS | 10,99 | 98,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | KIT DE 5 CABIDES - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SALA DE ROUPAS DO CRAS | 98,91 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 001/015; | 98,91 | ||
| 09/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8372/2021 NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS LTDA - 13252 | 98,91 | ||
| TOTAL | 98,91 | 98,91 | 98,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
