| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Chaveiro com etiqueta | 5,00 | 40,00 |
| 1.00 | PORTA CHAVEIRO | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | Garrafa térmica 1,8 lt | 99,00 | 99,00 |
| 5.00 | Erva Mate | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | Chaveiro com etiqueta PORTA CHAVEIRO Garrafa térmica 1,8 lt Erva Mate | 202,00 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33197150; | 202,00 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 839/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000174 | 202,00 | ||
| TOTAL | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
