| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Ferias Janeiro 2021 | 332,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Ferias Janeiro 2021 | 332,21 | ||
| 20/01/2021 | Folha Ferias Janeiro 2021. | 332,21 | ||
| 01/02/2021 | Pagamento de Empenho 97/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 332,21 | ||
| TOTAL | 332,21 | 332,21 | 332,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
