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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1006	Data de lançamento:	22/02/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha mes de Fevereiro/2022.	0,00	24.893,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha mes de Fevereiro/2022.	24.893,19
22/02/2022	Folha Pagamento mes de Fevereiro 2022.		24.893,19
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			159,99
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.159,37
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.253,92
22/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			2.174,07
24/02/2022	Pagamento de Empenho 1006/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20.145,84
TOTAL		24.893,19	24.893,19	24.893,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/02/2022	159,99		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	22/02/2022	1.159,37		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/02/2022	1.253,92		Lançada
INSS SERVIDORES	22/02/2022	2.174,07		Lançada
TOTAL		4.747,35