Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1053
Data de lançamento:
22/02/2022
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Pagamento Folha mes de Fevereiro/2022.
0,00
1.996,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2022
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Pagamento Folha mes de Fevereiro/2022.
1.996,28
22/02/2022
Folha Pagamento mes de Fevereiro 2022.
1.996,28
22/02/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS
225,88
22/02/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS
1.504,72
09/03/2022
Pagamento de Empenho 1053/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
265,68
TOTAL
1.996,28
1.996,28
1.996,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
22/02/2022
225,88
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
