Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1088
Data de lançamento:
23/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Vela Ingnição Motoserra -
15,50
15,50
1.00
Emenda para corrente -
2,40
2,40
1.28
Corrente para motoserra -
67,40
86,27
1.00
Lixa p/motoserra cavalinho -
Finalidade: Referente a aquisição de peças para a manutenção das motoserra husqvarna 362 e stihl 170 da secretaria
10,45
10,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
Vela Ingnição Motoserra - Emenda para corrente - Corrente para motoserra - Lixa p/motoserra cavalinho -
Finalidade: Referente a aquisição de peças para a manutenção das motoserra husqvarna 362 e stihl 170 da secretaria
114,62
23/02/2022
Conforme DANFE Nº 001/274490;
114,62
02/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
114,62
TOTAL
114,62
114,62
114,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
