Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1089 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DARTRIAL 10MG - |
167,90 |
167,90 |
| 6.00 |
NEUTROFER FOLICO 150MG -
Finalidade: Ref. medicamento para o paciente Waldemar Dessler Hahn paciente da sms. |
37,64 |
225,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
DARTRIAL 10MG - NEUTROFER FOLICO 150MG -
Finalidade: Ref. medicamento para o paciente Waldemar Dessler Hahn paciente da sms. |
393,74 |
|
|
| 23/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/255; |
|
393,74 |
|
| 02/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
393,74 |
| TOTAL |
393,74 |
393,74 |
393,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
