Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1090	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Coxim amortecedor dianteiro -	197,00	394,00
1.00	Amortecedor dianteiro esquerdo -	653,00	653,00
1.00	Amortecedor dianteiro direito - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022.	653,00	653,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	Coxim amortecedor dianteiro - Amortecedor dianteiro esquerdo - Amortecedor dianteiro direito - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022.	1.700,00
23/02/2022	Conforme DANFE Nº 001/516;		1.700,00
02/03/2022	Pagamento de Empenho 1090/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854503			1.700,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®