Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRO VALMIR SIMON 66379059091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho complementar do nº 833 referente a pintura de ponte de Linha Bela Vista - Selbach divisa com Alto Alegre |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
Empenho complementar do nº 833 referente a pintura de ponte de Linha Bela Vista - Selbach divisa com Alto Alegre |
45,00 |
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| 23/02/2022 |
Empenho complementar do nº 833 referente a pintura de ponte de Linha Bela Vista - Selbach divisa com Alto Alegre
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45,00 |
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| 23/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2022
PEDRO VALMIR SIMON 66379059091 - 13284 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
