Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1093 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Parafuso frances 5x16 - |
1,81 |
43,32 |
| 24.00 |
Arruela lisa 5/16 x2.0 -
Finalidade: Referente aquisição de peças para a manutenção da academia municipal |
0,57 |
13,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
Parafuso frances 5x16 - Arruela lisa 5/16 x2.0 -
Finalidade: Referente aquisição de peças para a manutenção da academia municipal |
57,00 |
|
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| 24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/4817; |
|
57,00 |
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| 04/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 10655 |
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57,00 |
| TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
