Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1095 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
CLARITEC GEL REMOVEDOR - |
181,00 |
2.534,00 |
| 6.00 |
FLORAL PARA ASSEPSIA CONCENTRADO -
Finalidade: Ref. aquisição de material de limpeza para sms. |
181,00 |
1.086,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
CLARITEC GEL REMOVEDOR - FLORAL PARA ASSEPSIA CONCENTRADO -
Finalidade: Ref. aquisição de material de limpeza para sms. |
3.620,00 |
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| 24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/05663; |
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3.620,00 |
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| 04/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2022
JOLIMPAC EIRELI - 13282 |
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3.620,00 |
| TOTAL |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
