Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1104 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 108.00 |
Cabo de rede -
Finalidade: Referente a aquisição de cabo de rede para a secretaria |
4,50 |
486,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
Cabo de rede -
Finalidade: Referente a aquisição de cabo de rede para a secretaria |
486,00 |
|
|
| 24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/136; |
|
486,00 |
|
| 04/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1104/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858135 |
|
|
486,00 |
| TOTAL |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
