Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Divulgação -
Finalidade: Referente a divulgação volante do encontro de mulheres que acontecerá no dia 05/03 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
Divulgação -
Finalidade: Referente a divulgação volante do encontro de mulheres que acontecerá no dia 05/03 |
500,00 |
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| 25/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/043; |
|
500,00 |
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| 04/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858137
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2022
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 |
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|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
