Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1122 |
Data de lançamento: |
25/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, competência 02/2022. |
168,79 |
168,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
Referente consumo de energia elétrica da CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, competência 02/2022. |
168,79 |
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| 25/02/2022 |
Conforme Fatura Nº 202201420936; 202201471684; 202201471641; 202201471574; 202201471570; 202201469886; 202201420935; |
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168,79 |
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| 08/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1122/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858139 |
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168,79 |
| TOTAL |
168,79 |
168,79 |
168,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
