Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
113 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Pagamento Folha Ferias Janeiro 2022. |
0,00 |
232,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Pagamento Folha Ferias Janeiro 2022. |
232,55 |
|
|
| 18/01/2022 |
Ref folha ferias janeiro 2022 |
|
232,55 |
|
| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 113/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
232,55 |
| TOTAL |
232,55 |
232,55 |
232,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
