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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1191 Data de lançamento: 02/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
524.00 Óleo Diesel S10 - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022. 5,95 3.117,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2022 Óleo Diesel S10 - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022. 3.117,80
02/03/2022 Conforme DANFE Nº 001/1176; 3.117,80
07/03/2022 Pagamento de Empenho 1191/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.117,80
TOTAL 3.117,80 3.117,80 3.117,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.