Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1200.00 |
Fraldas Geriátricas tamanho G - |
1,35 |
1.620,00 |
| 300.00 |
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P -
Finalidade: Ref aquisição de fraldas para distribuição aos pacientes da sms. |
1,22 |
366,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
Fraldas Geriátricas tamanho G - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P -
Finalidade: Ref aquisição de fraldas para distribuição aos pacientes da sms. |
1.986,00 |
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| 27/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/9417; |
|
1.986,00 |
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| 04/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 120/2022
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - 11784 |
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1.986,00 |
| TOTAL |
1.986,00 |
1.986,00 |
1.986,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
