Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1228 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FUNDAGRO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 115.00 |
Óleo Diesel Comum -
Finalidade: Referente aquisição de combustivel, competência 02/2022, da Carregadeira W20 |
5,90 |
678,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
Óleo Diesel Comum -
Finalidade: Referente aquisição de combustivel, competência 02/2022, da Carregadeira W20 |
678,50 |
|
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| 02/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1194; |
|
678,50 |
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| 07/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1228/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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678,50 |
| TOTAL |
678,50 |
678,50 |
678,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
