Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
125 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Abraçadeira 2538 - |
2,65 |
5,30 |
| 2.00 |
Porca sextavada UNC - |
0,90 |
1,80 |
| 2.00 |
Parafuso SEXTAVADO - |
5,90 |
11,80 |
| 2.00 |
Abraçadeira 3244 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 283 |
2,80 |
5,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
Abraçadeira 2538 - Porca sextavada UNC - Parafuso SEXTAVADO - Abraçadeira 3244 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 283 |
24,50 |
|
|
| 18/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/270954; |
|
24,50 |
|
| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 125/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858112 |
|
|
24,50 |
| TOTAL |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
