Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1253 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Papel higiênico Rolão - |
72,00 |
72,00 |
| 2.00 |
AROMATIZADOR ULTRA TALCO - |
15,90 |
31,80 |
| 2.00 |
Aromatizador petalas de rosa - |
15,90 |
31,80 |
| 1.00 |
Mekal DC 300 5L -
Finalidade: Ref. material de limpeza para a sms. |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
Papel higiênico Rolão - AROMATIZADOR ULTRA TALCO - Aromatizador petalas de rosa - Mekal DC 300 5L -
Finalidade: Ref. material de limpeza para a sms. |
230,60 |
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| 04/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/18232; |
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230,60 |
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| 09/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 |
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230,60 |
| TOTAL |
230,60 |
230,60 |
230,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
