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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON PAZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	1257	Data de lançamento:	03/03/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente à uma diária (fora do estado) ao funcionário para viagem à Vitorino no Paraná buscar o paciente Renes Chaves no dia 24/02 retornando no dia 25/02/2022, com o veículo Cruze placa IVC7222.	574,31	574,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2022	Referente à uma diária (fora do estado) ao funcionário para viagem à Vitorino no Paraná buscar o paciente Renes Chaves no dia 24/02 retornando no dia 25/02/2022, com o veículo Cruze placa IVC7222.	574,31
03/03/2022	Referente à uma diária (fora do estado) ao funcionário para viagem à Vitorino no Paraná buscar o paciente Renes Chaves no dia 24/02 retornando no dia 25/02/2022, com o veículo Cruze placa IVC7222.		574,31
07/03/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854520 PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2022 ANDERSON PAZ - 10564			574,31
TOTAL		574,31	574,31	574,31
SALDO A PAGAR				0,00