Nome do Credor: ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PAGNUSSAT EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1266
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa:
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROJETO TÉCNICO -
Finalidade: ref. contratação de empresa para elaboração do projeto técnico do pórtico de entrada, para habilitação no programa avanço no turismo
15.000,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
PROJETO TÉCNICO -
Finalidade: ref. contratação de empresa para elaboração do projeto técnico do pórtico de entrada, para habilitação no programa avanço no turismo
15.000,00
04/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/070;
15.000,00
04/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2022
Assessoria e Planejamento Pagnussat Eireli - 12769
15.000,00
TOTAL
15.000,00
15.000,00
15.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
