Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1277
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PREGOS 24x66 -
25,50
76,50
2.00
Serra ferro -
10,15
20,30
4.00
PREGOS 25x72 -
24,80
99,20
1.00
Broca aço rapido -
18,25
18,25
1.00
Chave estrela -
Finalidade: ref. aquisição de material para refazer o pontilhão ao lado da estação de esgoto
20,85
20,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
Porca sextavada 8mm - PREGOS 24x66 - Serra ferro - PREGOS 25x72 - Broca aço rapido - Chave estrela -
Finalidade: ref. aquisição de material para refazer o pontilhão ao lado da estação de esgoto
235,60
03/03/2022
Conforme DANFE Nº 001/274982;
235,60
07/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
235,60
TOTAL
235,60
235,60
235,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
