| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓLEO 15w40 ( BALDE DE 20L) MULTIVISCOSO OU ALTA PERFORMACE - Finalidade: Ref. a óleo lubrificante para uso em veículo do transporte escolar. | 621,00 | 621,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | ÓLEO 15w40 ( BALDE DE 20L) MULTIVISCOSO OU ALTA PERFORMACE - Finalidade: Ref. a óleo lubrificante para uso em veículo do transporte escolar. | 621,00 | ||
| 04/03/2022 | Conforme DANFE Nº 01/01214; | 621,00 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1285/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000343 | 621,00 | ||
| TOTAL | 621,00 | 621,00 | 621,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
