Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
04/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento estagiária Isabel Vogt de Oliveira - Recesso obrigatório |
496,63 |
496,63 |
| 1.00 |
Pagamento estagiária Isabel Vogt de Oliveira - 01/02-16/02 |
454,06 |
454,06 |
| 1.00 |
Pagamento estagiária Maira Morgan - 21/02-28/02 |
227,03 |
227,03 |
| 1.00 |
Pagamento estagiária Marieli Galera - 01/02-07/02 |
198,65 |
198,65 |
| 1.00 |
Pagamento estagiária Marieli Galera - Recesso obrigatório |
496,63 |
496,63 |
| 1.00 |
Pagamento estagiária Tauana Mara Marchioretto -
Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias-Fevereiro/2022. |
851,36 |
851,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2022 |
Pagamento estagiária Isabel Vogt de Oliveira - Recesso obrigatório Pagamento estagiária Isabel Vogt de Oliveira - 01/02-16/02 Pagamento estagiária Maira Morgan - 21/02-28/02 Pagamento estagiária Marieli Galera - 01/02-07/02 Pagamento estagiária Marieli Galera - Recesso obrigatório Pagamento estagiária Tauana Mara Marchioretto -
Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias-Fevereiro/2022. |
2.724,36 |
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| 04/03/2022 |
Conforme Fatura Nº 24638740; |
|
2.724,36 |
|
| 07/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2022
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 |
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2.724,36 |
| TOTAL |
2.724,36 |
2.724,36 |
2.724,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
