Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1315 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Telha galvalume 0,43mm -
Finalidade: Ref. a telhas trocadas no prédio da antiga escola. |
52,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2022 |
Telha galvalume 0,43mm -
Finalidade: Ref. a telhas trocadas no prédio da antiga escola. |
260,00 |
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| 08/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038969304; |
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260,00 |
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| 10/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856475
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2022
PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME - 10912 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
