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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1317 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.20 Carne moída - 29,90 35,82
0.29 Bacon mini - 41,99 12,18
4.52 Batatinha branca - 4,16 18,80
1.00 Óleo de soja 900ml - 10,59 10,59
2.00 Duzia de ovos de galinha brancos - 7,49 14,98
3.00 Leite integral - Finalidade: Ref. a produtos para almoço de professores e funcionários-Formação Continuada. 4,46 13,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 Carne moída - Bacon mini - Batatinha branca - Óleo de soja 900ml - Duzia de ovos de galinha brancos - Leite integral - Finalidade: Ref. a produtos para almoço de professores e funcionários-Formação Continuada. 105,75
08/03/2022 Conforme DANFE Nº 001/0247; 105,75
10/03/2022 Pagamento de Empenho 1317/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856478 105,75
TOTAL 105,75 105,75 105,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.